隔月普通發票如何紅沖，跨月的增值稅普通發票怎么開紅字發票

來源：整理時間：2022-12-30 20:55:09 編輯：金融知識手機版

1，跨月的增值稅普通發票怎么開紅字發票

進入開票系統，點開發票填開，在發票填開界面找到菜單欄上的的紅字，點下紅字開出來的就是紅字發票。

增值稅發票跨月了，購貨方出具拒收證明，銷售方可以直接在金稅開票系統內開具負數發票。

跨月的增值稅普通發票怎么開紅字發票

2，隔月退回的增值稅普通發票如何沖紅銷售算哪個月

退回的發票，你可以在發票信息里面開紅字信息，把舊發票的號碼錄入進入電腦會提示可開具紅字的如果你只是開錯的話那新開出來的發票，可算上月的銷售的。

依據紅字發票做紅字憑證，依據藍字發票做藍字憑證，月末科目匯總，正負抵消。

隔月退回的增值稅普通發票如何沖紅銷售算哪個月

3，購買方已經認證的隔月發票怎么開紅沖

需要由購買方在其稅控系統里開具《增值稅專票紅字信息表》并下載導出審核后的信息表，發給你方，你方導入你公司的稅控系統，就能開具紅字票了。

1.對方的拒收發票證明， 2.你在防偽稅控系統里打開具紅字專用發票申請 3.把數據考入u盤， 4.還要寫書面開具紅字發票情況申請 5.原發票復印件帶上以上材料，到稅務局大廳審批，批準后才能開具紅字發票

購買方已經認證的隔月發票怎么開紅沖

4，普通發票跨月如何紅沖

一、普通發票跨月沖紅步驟：帶上要沖紅的紙質普通發票，到所屬稅局填寫普通發票紅字報備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負數的普通發票即可！二、專用發票跨月沖紅步驟：1.發票沒認證。銷方申請，因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收（這個情況，一般購方會有拒收證明），先在防偽開票中開具紅字發票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局，領取紅字發票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用發票！2.發票已認證。購方申請，先在防偽開票中開具紅字發票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局，領取紅字發票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數的專用發票即可！

您好，我司有僅代表個人觀點，不喜勿噴，謝謝。

5，新版機打普通發票開具有誤跨月怎樣開具紅字發票沖銷

直接在開具發票的次月開具紅字發票就可以沖銷了，如果不清楚可以打國稅電話123661咨詢一下。

一、樓上的回答有一個原則性的錯誤。希望樓主不要受到誤導哦。。　　二、關于紅字發票，要抓住一個關鍵點：只要是已經認證的發票，需要沖紅的，應一律由購貨方向主管稅務機關提交開具紅字發票的申請單！注意事項及操作步驟如下：　　１、你方在認證發票的所屬月份將該發票正常申報抵扣進項稅額；　　２、你方向主管稅務機關提交開具紅字發票的申請單（附送申請報告、退貨協議、發票復印件等資料），辦理完畢后將稅務機關出具的紅字發票通知單轉交給銷售方；　　３、銷售方憑紅字發票通知單開具紅字發票沖紅；　　４、若對方將紅字發票交給你方，需要注意紅字發票不需要也不能認證。　　５、特別提示：你方應在主管稅務機關出具紅字發票通知單后的次月申報期，將該發票涉及到的進項稅額填列在申報表附表二的第21行，做進項稅額轉出處理。因為兩個系統是聯網的，若不做轉出處理，納稅申報將無法通過。

6，增值稅發票怎么紅沖

增值稅發票只有在隔月的情況下才可以采取紅沖的方式，具體說明如下：一般納稅人取得專用發票后，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱《申請單》）。一、普通發票跨月紅沖步驟：帶上要紅沖的紙質普通發票，到所屬稅局填寫普通發票紅字報備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負數的普通發票即可。二、專用發票跨月紅沖步驟：1、發票沒認證。銷方申請，因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收（這個情況，一般購方會有拒收證明），先在防偽開票中開具紅字發票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要紅沖的紙質專票去所屬稅局，領取紅字發票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用發票。 2、發票已認證。購方申請，先在防偽開票中開具紅字發票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要紅沖的紙質專票去所屬稅局，領取紅字發票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數的專用發票即可。

根據《國家稅務總局關于修訂<增值稅專用發票使用規定>的通知》（國稅發〔2006〕156號）第十四條一般納稅人取得專用發票后，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱《申請單》）。《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。經認證結果為“認證相符”并且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。一、普通發票跨月沖紅步驟：帶上要沖紅的紙質普通發票，到所屬稅局填寫普通發票紅字報備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負數的普通發票即可！二、專用發票跨月沖紅步驟：1.發票沒認證。銷方申請，因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收（這個情況，一般購方會有拒收證明），先在防偽開票中開具紅字發票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局，領取紅字發票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用發票！ 2.發票已認證。購方申請，先在防偽開票中開具紅字發票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局，領取紅字發票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數的專用發票即可！