如何開增值稅專票流程，開具增值稅發票的具體流程是什么

來源：整理時間：2022-12-30 03:53:27 編輯：金融知識手機版

1，開具增值稅發票的具體流程是什么

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”界面-→填寫購貨方信息-→填寫商品信息-→打印發票

開具增值稅發票的具體流程是什么

2，增值稅專用發票怎么開

按照以下的流程開增值稅發票：首先打開開票系統里的發票填開，其次選擇購貨方的名稱、識別號、地址電話、開戶行和賬號，然后選擇貨物的名稱，有規格型號的話再選擇具體型號即可。最后，核對價稅合計，準確無誤后方可打印。【法律依據】《中華人民共和國增值稅暫行條例》第一條在中華人民共和國境內銷售貨物或者加工、修理修配勞務（以下簡稱勞務），銷售服務、無形資產、不動產以及進口貨物的單位和個人，為增值稅的納稅人，應當依照本條例繳納增值稅。

增值稅專用發票怎么開

3，增值稅專用發票怎么開

首先插入稅控IC卡雙擊航天防偽開票進入--點確認--系統設置里的客戶編碼，打開后根據提示錄入對方單位的名稱、稅號、開戶行、帳號、地址電話等，錄完后一定記得點左上角的退出標志，再點擊系統設置里的商品編碼，打開后按照所列提示一一錄入，（商品名稱、規格、單價等，需要注意的是如果錄入的是含稅單價后面一定得選擇T，錄完后也點左上角退出以便保存．然后點發票開具-按照提示選是-進入增值稅發票空白界面-雙擊單位名稱右邊小方框，出現剛錄入的客戶信息，進行選擇所要開具的單位，雙擊即可．商品錄入同客戶信息．在這里只需錄入數量就行，錄完后點右上角：√標志，沒問題點打印就OK了．

增值稅專用發票怎么開

4，怎么開專票

開具增值稅專票具體步驟如下：1、進入防偽稅控系統，進入發票管理界面，點擊發票填開;2、確認發票號碼;3、進入“發票填開”界面，填寫購貨方信息;選擇金額含稅與否，點擊“清單”按鈕，進入“清單填開”界面;4、填寫貨物或勞務名稱、型號、數量、單價及稅收分類編碼等信息;5、檢查確認所有信息均已正確填寫，點擊“完成”返回“發票填開”界面;6、打印發票;7、在“已開發票查詢”界面，查詢剛剛已開的發票，點擊“清單”按鈕，打印增值稅發票清單，并加蓋發票專用章。【法律依據】《增值稅專用發票使用規定》第四條專用發票由基本聯次或者基本聯次附加其他聯次構成，基本聯次為三聯：發票聯、抵扣聯和記賬聯。發票聯，作為購買方核算采購成本和增值稅進項稅額的記賬憑證；抵扣聯，作為購買方報送主管稅務機關認證和留存備查的憑證；記賬聯，作為銷售方核算銷售收入和增值稅銷項稅額的記賬憑證。其他聯次用途，由一般納稅人自行確定。

5，如何開具增值稅專用發票步驟

一.進入防偽開票系統：1.雙擊“防偽開票”：2.點擊“進入系統，會先出現等候提示，再彈出操作員登錄畫框。3.選擇“操作員”，再點擊“確認”，會彈出增值稅防偽稅控系統防偽開票子系統畫框。二.發票讀入：1. 點擊“發票管理”：開具增值稅專用發票步驟2.之后，再點擊“發票讀入”：開具增值稅專用發票步驟3.出現讀入確認畫框，這時點擊“確認”:4.發票讀入完成。三.專用發票填開：1. 點擊“專用發票填開”：2.彈出以下畫框后，要核對自己手上將要開出的紙質發票的種類,代碼和號碼是否與提示上的一致?)，如一致，點擊“確認”:開具增值稅專用發票步驟3.這時，根據自己的開票資料填開增值稅專用發票4.填寫完成!(再者，要認真檢查是否有無出錯!) 四.專用發票打印1.點擊標題欄上“打印”，彈出“發票打印”畫框后，最后再點擊畫框上的“打印”:五.完成

6，增值稅專用發票怎么開

增值稅專用發票的開具方法如下所示：(1)納稅人開具增值稅專用發票必須預先加蓋增值稅專用發票銷貨單位欄戳記稅務機關在發售增值稅專用發票時(電腦專用發票除外)，必須監督納稅人在增值稅專用發票一至四聯(即存根聯、發票聯、抵扣聯、記賬聯)的有關欄目中加蓋專用發票銷貨單位欄戳記，印跡不清晰的專用發票不得交付納稅人使用。對于目前納稅人庫存未用的專用發票，稅務機關應督促其按規定加蓋專用發票銷貨單位欄戳記。專用發票銷貨單位欄戳記是指按專用發票“銷貨單位”欄的內容(包括銷貨單位名稱、稅務登記號、地址、電話號碼、開戶銀行及賬號等)和格式刻制的專用印章，用于加蓋在專用發票“銷貨單位”欄內。納稅人開具專用發票不得手工填寫“銷貨單位”欄，凡手工填寫“銷貨單位”欄的，屬于未按規定開具專用發票，購貨方不得作為扣稅憑證。專用發票銷貨單位欄戳記使用藍色印泥。(2)增值稅專用發票有關欄目的填開方法增值稅專用發票有關欄目的填寫方法如下：A.“單價”、“金融”欄的填寫不含單價、金融。B.增值稅專用發票匯總開具方法的規定。匯總填開專用發票，可以不填寫“商品或勞務名稱”、“計量單位”、“數量”和“單價”欄。匯總填開專用發票，必須附有銷售方開具并加蓋財務專用章或發票專用章的銷貨清單。銷貨清單應填寫購銷雙方的單位名稱、商品或勞務名稱、計量單位、數量、單價、銷售額。銷貨清單的匯總銷售額應與專用發票“金額”欄的數字一致。購貨方應索取銷貨清單一式兩份，分別附在發票聯和抵扣聯之后。C.開具增值稅專用發票，必須在“金額”、“稅額”欄合計(小寫)數前用“￥”符號封項，在“價稅合計(大寫)”欄大寫合計數前用“⊙”符號封頂。D.必須詳細填寫，購銷雙方單位名稱不得簡寫。如果單位名稱較長，可在“名稱”欄分上下兩行填寫，必要時可出該欄的上下橫線。E.“稅率”欄，按適用的稅率填寫，一般納稅人銷售貨物按簡易辦法計算繳納增值稅的貨物，本欄填寫征收率6%。

7，填開增值稅專用發票的操作流程是怎樣的

開具發票　　1、開具正數專用發票：　　進入系統→發票管理→發票開具管理→發票填開→發票號碼確認→進入“專用發票填開”界面→填寫購貨方信息→填寫商品信息→打印發票　　2、開具帶銷貨清單的專用發票：　　進入系統→發票管理→發票開具管理→發票填開→發票號碼確認→進入“專用發票填開”界面→填寫購貨方信息→點擊“清單”按鈕→ 進入銷貨清單填開界面→填寫各條商品信息→點擊“退出”返回發票界面→打印發票→在“已開發票查詢”中打印銷貨清單　　3、開具帶折扣的專用發票：　　進入系統→發票管理→發票開具管理→發票填開／銷貨清單填開→選擇相應商品行→設置折扣行數→設置“折扣率”或“折扣金額”→打印發票　　4、開具負數專用發票：　　進入系統→發票管理→發票開具管理→發票填開→發票號碼確認→進入“專用發票填開”界面→點擊“負數”按鈕→填寫相應的正數發票的號碼和代碼→系統彈出相應的正數發票的信息，確定→系統自動生成負數發票→打印發票　　三、作廢專用發票　　1、已開發票作廢：　　進入系統→發票管理→發票開具管理→已開發票作廢→選擇欲作廢的發票號碼→點擊“作廢”按鈕→系統彈出“作廢確認”提示框→確定→作廢成功　　2、未開發票作廢：　　進入系統→發票管理→發票開具管理→未開發票作廢→系統彈出“未開發票作廢號碼確認”提示框→確定→作廢成功

8，如何開增值專用發票

的確你這樣開票人家是沒辦法入賬的，不可能讓人家先入30%，后面你再開一張70%價款的發票來入賬吧，那樣之前的固定資產又要突然加大數額，人家是沒辦法進行會計處理的。因為機器設備類的固定資產一般是一次性入賬的，不同于廠房。要是換做你自己，估計也不想這么麻煩吧。那正確的處理方法就是拿回原來開具的30%價款那張發票。到開票系統作廢打印。再按照銷售價款重新開具增值稅專用發票。當然要等客戶支付了設備余下的70%的款項后再把增值稅發票交給他。希望能幫到你……

你可以按合同開，一個合同開一張，這樣會清晰一些，對方付了30%的款，你就按30%的金額給對方開，如果不放心，可以跟對方溝通一下，比如：第一份合同，是一件東西的話，在數量那可以填0.3，單價37000 那在金額那不就顯示出來是30%的貨款嗎？再看看別人怎么說的。

首先你要知道，你做的產品人家是以固定資產形式入賬，肯定要按照設備名稱來開票，所以你開發票可以完全按照合同來操作,先付款30%的話可以先開A合同，他付款39600，但你可以發票給他37000的，多收的錢可以入預收賬款，同樣，按照這個方法把相近的付款金額開給他接近的發票，記住多開少開發票不一定要和付款金額對起來，并且增票價稅合計可以開117000元，說的萬元版是指不含稅的