如何開紅票，如何開具紅字發票

來源：整理時間：2022-12-20 11:56:12 編輯：金融知識手機版

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1，如何開具紅字發票
2，如何開紅字發票
3，紅字發票開具方法

1，如何開具紅字發票

直接開具銷售負票，跟原票一模一樣的來沖稅，最后，再開具一張正確的發票，ok，全部完成了

公司客戶要開紅字發票，對應兩張藍字發票可以的，不過要開二張紅字發票通知書，不能開在一張紅字發票。每個紅字發票可以開某張藍字發票的全部或部分產品的金額和稅額。

如何開具紅字發票

2，如何開紅字發票

《開具紅字增值稅專用發票通知單》一定要有對應的發票還要他當地的稅務局簽字蓋章。在電腦里直接開紅字發票就可以拉

銷貨方開具紅字專用發票，必須取得稅務部門出具的"負數發票開具通知書"。專用發票遺失，可以去國稅局征收服務大廳開具“丟失被盜增值稅專用發票已抄報稅證明單”，購貨方可以憑證明單和丟失的增值稅專用發票記帳聯復印件認證抵扣，不存在開具紅字發票的事情。如果事實上發生退貨，你們可以先讓購貨方憑上述通知書和記帳聯認證、并抵扣，然后再由購貨方申請辦理負數發票開具通知書，開具紅字發票進行紅沖。沒有其他辦法了，謝謝采納！！！

如何開紅字發票

3，紅字發票開具方法

我是金稅維護人員，我給你一個做法以便參考按照你的描述，對方發票沒認證，你可以先要求對方確定是開錯幾張發票，然后將錯誤發票退回給你公司，并且要求對方出具負數發票申請原因。開票軟件上面就是先登陸你們公司的開票軟件，然后發票管理-》紅字發票申請單-》紅字發票申請單添開-》填妥相關東西，生成紅字發票申請單，打印份，敲好公章。-》導出紅字發票申請單。將申請單和相關資料一同交與稅務局，等批準下來。批準后拿到紅字發票通知單，然后開票軟件-》發票管理-》增值稅發票-》負數-》直接開具-》輸入2次批準單號和一次發票代碼和發票號碼后就可以了。

發票隔月要向稅務申請紅字發票拿到稅務的紅字發票通知單作為開具紅字發票的合法依據向稅務的申請主管稅務局；我方（某某公司）是銷售方，上月開具的增值稅發票有誤共5張（發票代碼發票號碼一一寫清楚）購貨方是某某公司以將原錯誤的發票全部收回。現申請開具紅字發票！

一、紅字發票開具方法　　《發票管理辦法實施細則》第四章第三十四條規定:開具發票后，如發生銷貨退回，需開具紅字發票的，必須收回原發票并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明;發生銷售折讓的，在收回原發票并注明"作廢"字樣后，重新開具銷售發票。根據此條，就填寫地稅紅字發票的處理意見如下:　　情況1、如接受勞務方未作帳務處理，發票可以退回的　　處理1:若發票未繳銷，不需開具紅字發票。可向接受勞務方索回已開具的發票聯，在該發票的所有聯次上注明"作廢"字樣，作為扣減當期勞務收入的憑證，然后按實收款項補開發票。　　處理2:若發票已繳銷，需開具紅字發票。可向接受勞務方索回已開具的發票聯，在該發票聯注明"作廢"字樣。根據收回的發票開具紅字發票，要求全部聯次一次復寫，紅字發票的存根聯、抵扣聯和發票聯不得撕下，將藍字專用發票的抵扣聯、發票聯粘貼在紅字專用發票發票聯的后面，并在上面注明藍字、紅字專用發票記賬聯的存放地點，作為開具紅字專用發票的依據。　　情況2、如接受勞務方已作帳務處理，發票無法退回的　　已認證通過的情況　　1、寫一份申請報告，加蓋公章　　2、防偽稅控內開具"紅字發票申請單"，打印兩份，并將數據導出到U盤內。　　3、帶著申請單、U盤、發票原件及復印件記賬憑證復印件到納稅評估科或稅管員處，出具調查稿。　　4、將開具好的紅字增值稅專用發票通知單拿回來，寄給開票方，并做進項稅轉出。　　應憑對方復印的發票和有關證明(要有單位公章或消費者個人簽字及身份證號碼)，開具紅字發票。要求全部聯次一次復寫、打印，紅字發票的存根聯、抵扣聯和發票聯不得撕下，將提供的資料證明粘貼在紅字專用發票發票聯的后面。　　二、符合作廢條件的(同時符合以下條件)，發票注明作廢，開票軟件注明作廢。　　(一) 收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月;　　(二) 銷售方未抄稅并且未記賬;　　(三) 購買方未認證或者認證結果為"納稅人識別號認證不符"、"專用發票代碼、號碼認證不符"。

呵呵，這巧，我也是前段時間才培訓了這個防偽稅控開票系統的軟件的，現學現賣嘍！遇到這個問題不要急，不要慌，有了問題就要想辦法解決呀，急也沒用。首先你要跟對方單位確認一下，到底是不是發票開錯了，這一點很重要哦，因為像他們說的那樣，5張都錯了，情況很少見的啊。如果確實是錯了需要開具紅字發票，那就先要跟當地稅務機關申請，注明是什么原因，待稅務機關批準后會給你一個紅字發票通知單，然后再回到你辦公的地方在你的開票系統上操作，打開上月開錯的發票，點擊上面的“負數”按鈕，它會提示你輸入紅字發票通知單號碼的，然后按上面提示的步驟來就OK啦！要注意的是，一張通知單號好像只能開具一張紅字發票，而且關于這個紅字發票稅務的也有相應的管理吧，不能隨便開的，所以去稅務局的時候可以向他們詢問清楚點啊，當然重要的是要先確認你那5張票是不是真的都錯了啊！最后祝你早日解決此事，今后工作一切順利！

1.一般納稅人取得專用發票后，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。經認證結果為“認證相符”并且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。2.《申請單》一式兩聯：第一聯由購買方留存；第二聯由購買方主管稅務機關留存。《申請單》應加蓋一般納稅人財務專用章。主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》《通知單》應與《申請單》一一對應。通知單》一式三聯：第一聯由購買方主管稅務機關留存；第二聯由購買方送交銷售方留存；第三聯由購買方留存。《通知單》應加蓋主管稅務機關印章。《通知單》應按月依次裝訂成冊，并比照專用發票保管規定管理。3.購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發票后，與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。4. 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《通知單》一一對應。