開增值稅專票需要什么，開具增值稅專用發票票需要什么材料

來源：整理時間：2022-12-13 01:20:02 編輯：金融知識手機版

1，開具增值稅專用發票票需要什么材料

答：增值稅納稅人購買貨物、勞務、服務、無形資產或不動產，索取增值稅專用發票時，須向銷售方提供購買方名稱(不得為自然人)、納稅人識別號或統一社會信用代碼、地址電話、開戶行及賬號信息，不需要提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶許可證、增值稅一般納稅人資格登記表等相關證件或其他證明材料。

開具增值稅專用發票，因為涉及到稅款的抵扣。所以需要付款單位提供相關的信息，無需提供書面證明材料。需要提供的相關信息包括：企業名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號；上述信息提供后，開票單位方可向其消費者開具增值稅專用發票。

開具增值稅專用發票票需要什么材料

2，開具增值稅專用發票需要那些資料

1、需要提供購貨方的營業執照副本、稅務登記證副本、組織機構代碼副本、開戶許可證這幾樣證件的復印件即可；2、因為在開具增值稅專用發票時需要：單位名稱、納稅人識別號、地址及電話、開戶行及開戶行的賬號，這些資料都在以上證件體現出來了； 3、還有如果不提供這些資料就根本無法開具增值稅專用發票，因為增值稅專用發票與普通發票最大區別在于；增值稅專用發票可以認證抵扣進項稅額，而普通發票就不行。

稅務總局規定，增值稅納稅人購買貨物、勞務、服務、無形資產或不動產，索取增值稅專用發票時，須向銷售方提供購買方名稱（不得為自然人）、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號信息。不需要提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶許可證、增值稅一般納稅人登記表等相關證件或其他證明材料。個人消費者購買貨物、勞務、服務、無形資產或不動產，索取增值稅普通發票時，不需要向銷售方提供納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號信息，也不需要提供相關證件或其他證明材料。

開具增值稅專用發票需要那些資料

3，給單位開增值稅專用發票需要什么資料

增值稅發票也是發票的一種，具有增值稅一般納稅人資格的企業都可以到主管國稅部門申請領購增值稅發票，并通過防偽稅控系統開具。具有增值稅一般納稅人資格的企業可以憑增值稅發票抵扣增值稅。專用發票，“增值稅專用發票”的簡稱。用于銷售應繳納增值稅的貨物時所開具的發票。我國實施《中華人民共和國增值稅暫行條例》后，為確保屬于價外稅的增值稅憑發票注明稅款抵扣制度的實施而印發，供企業使用。納稅人銷售貨物或應稅勞務，應向購買方開具增值稅專用發票，并分別注明銷售額和銷項稅額。專用發票作為扣款憑證使用的，僅限于購銷雙方均為增值稅的一般納稅人。

1，按照現行稅收管理規定，增值稅一般納稅人發生采購業務需要從銷售方取得增值稅專票的，必須如實向銷售方（開票方）提供相應的納稅人基本信息資料（開具專票所需要填列的受票方資料），如單位全稱，納稅人識別號，注冊地址，電話，開戶行賬號信息等。2，一般地，依照相關規定，開票方不應要求受票方提交登記證等書面證件，或不得以受票方未能提交書面證件（復印件等）為理由而不予開具發票。3，請予核實。

給單位開增值稅專用發票需要什么資料

4，想要開增值稅專用發票需要哪些證件呢

三證合一后開具增值稅專票，需要提供的資料有付款方的納稅人識別號，付款方的銀行賬號、開戶行名稱，付款方的注冊地址、電話。開具增值稅專用發票不需要三證，只需要提供稅務登記證，上面注明納稅人名稱、稅務登記證號，也就是購貨方納稅人識別號，公司地址及電話，公司開戶行及帳號。開具增值稅需要購貨方需提供營業執照，稅務登記證，一般納稅人資格證，稅務登記證上已經有這些資料。所謂三證是指營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證，因此開增值稅專用發票不存在要購方的三證的說法。營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證，這三證是企業最基本的三證，用來證明這是一個合法的企業，再有從稅務登記證上能看出是不是一般納稅人。發票確認平臺在系統維護上已經考慮到新舊稅號銜接問題，不只是發票問題，就是申報系統在使用新稅號登錄后，可以選擇舊稅號查詢打印出前期報表，但僅限當年。

申請代開增值稅專用發票需要攜帶資料:1.小規模納稅人國稅《稅務登記證》副本原件及復印件。2.企業發票專用章或財務專用章。3.購貨方或加工修理修配委托方的《稅務登記證》副本復印件。4.申請代開增值稅專用發票同一次同一購貨單位不含稅金額超過5000元（含5000元）的。應提供購貨方出具的購貨（勞務）證明或雙方購銷（勞務）合同的原件，證明或合同必須加蓋公章或合同專用章、發票專用章。4.填寫完整并加蓋公章的《代開增值稅專用發票申請表》一式三份。小規模納稅人屬于商業企業的按4%征收率繳納稅款，其他小規模納稅人一律按6%征收率繳納稅款。到國稅局代開,需要提供對方單位的名稱、稅號、地址和電話、開戶行及帳號，稅務局一般要求提供對方單位一般納稅人資格證書復印件。通常就是稅務登記證副本和營業執照，一般是蓋公章。開增值稅發票的資料必須有以下幾樣：公司名稱、稅務登記號、公司地址及電話，公司開戶行及帳號、以及你要開具的貨物的名稱和單價。專管員到公司考察內容主要是防止虛開，看看你公司是否確實銷售產品了或者是否確實提供增值稅應稅勞務了．你不需要事先準備什么，只要向專管員實事求是提供相關情況就行了．專管員很有可能會查賬的．

5，開具增值稅專用發票需提供什么材料

開具增值稅專票，需要提供的資料有：1付款方的單位名稱2.付款方的納稅人識別號（已經完成“三證合一”的企業，就是：統一社會信用代碼）3.付款方的銀行賬號、開戶行名稱4..付款方的注冊地址、電話

增值稅專用發票紅字發票的填開流程企業需要開具紅字專用發票時，應先向稅務機關提交申請單，稅務機關審核并開具通知單后，企業方可開具紅字專用發票。根據實際業務需要，可以分為購買方申請開具和銷售方申請開具兩種情況，其處理流程不同，具體如下。 ● 購買方申請開具 1、開具情況當出現以下情況時，應由購買方申請開具紅字專用發票：（1）購買方獲得的專用發票認證相符且已進行了抵扣，之后因發生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出；（2）購買方獲得專用發票后因以下問題無法抵扣時： ①專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證； ②專用發票認證結果為納稅人識別號認證不符； ③專用發票認證結果為專用發票代碼、號碼認證不符； ④所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍。 2、開具流程購買方申請開具紅字專用發票的具體流程如1-2所示。 1-2購買方申請開具流程（1）購買方提交申請單若購買方需要申請開具紅字專用發票，購買方應向主管稅務機關提交申請單。（2）購買方稅務機關開具通知單購買方稅務機關根據納稅人提交的申請單，審核后通過紅字票通知單管理系統開具通知單。（3）購買方將通知單交予銷售方購方稅務機關開具通知單后，將紙質通知單交給購買方，購買方即可以適當方式將紙質通知單傳遞給銷售方。（4）銷售方開具紅字專用發票銷售方接收到由購買方傳遞的紙質通知單，根據通知單的內容在開票子系統中開具紅字專用發票。 ● 銷售方申請開具 1、開具情況當出現以下情況時，應由銷售方申請開具紅字專用發票：（1）因開票有誤購買方拒收；（2）因開票有誤等原因尚未交付。 2、開具流程銷售方申請開具紅字專用發票的具體流程如1-3所示。 1-3銷售方申請開具流程（1）銷售方提交申請單若銷售方需要申請開具紅字專用發票，銷售方應向主管稅務機關提交申請單。（2）銷售方稅務機關開具通知單銷售方稅務機關根據納稅人提交的申請單，審核后通過紅字票通知單管理系統開具通知單。（3）銷售方開具紅字專用發票銷售方憑取得的通知單內容在開票子系統中開具紅字專用發票。 ● 紅字專用發票填開方式在發票填開界面中，點擊“負數”按鈕時，新增兩個選擇菜單，一項為“直接開具”，另一項為“導入紅字發票通知單”，界面如3-1所示。企業可通過上述這兩種方式填開紅字專用發票。 3-1負數發票開具方式 ● 直接開具方式操作步驟：【第一步】在發票填開界面，選擇“負數”按鈕下的“直接開具”菜單項，系統會彈出通知單編號輸入窗口，如3-2所示。 3-2通知單編號輸入窗口說明： 1、通知單編號是在稅務端紅字發票通知單管理系統開具通知單時自動生成，共16位，其編碼規則為：第1-6位是主管稅務機關代碼，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知單順序號，第16位是校驗位。 2、通知單編號必須輸入，否則無法開具紅字專用發票，且需要輸入兩遍，輸入后以密文顯示。若兩遍通知單編號輸入不一致或輸入的通知單編號不符合編碼規則，系統會自動提示“錄入錯誤，請核對通知單編號后準確錄入”，此時需重新正確輸入。 3、如果企業仍持有不符合上述編號規則的舊通知單，則在開具紅字專用發票時需按下述方式輸入16位編號，其規則為：編號前十位固定為1234569911，后六位為舊通知單編號的末6位（若舊通知單編號超過6位，則取其后6位；若不足6位則前面填0補齊）。【第二步】在窗口中輸入兩遍通知單編號，若通知單編號正確且兩遍號碼相同則激活“下一步”按鈕，繼續點擊“下一步”按鈕后，系統會彈出銷項正數發票代碼號碼填寫、確認窗口，如3-3所示。 3-3銷項正數發票代碼號碼填寫、確認窗口【第三步】對于通知單上有對應藍字專用發票代碼、號碼的，需填寫藍字專用發票代碼、號碼，否則，不需要填寫藍字專用發票代碼、號碼，直接點擊“下一步”按鈕，系統根據不同情況顯示不同的確認窗口。第一種情況：若填寫藍字專用發票代碼、號碼后，數據庫中有對應藍字發票，則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數發票對應的正數發票票面信息，如3-4所示。繼續點擊“確定”按鈕，系統進入負數發票填開界面并自動調出票面信息，如3-5所示。 3-4對應的正數發票票面信息 3-5負數發票填開界面第二種情況：若填寫藍字專用發票代碼、號碼后，數據庫中無對應藍字發票，或根據通知單情況無需填寫藍字專用發票代碼、號碼時，點擊“下一步”按鈕后顯示如3-6所示，系統提示“本張發票可以開負數，但在當前發票庫沒有找到相應信息”。繼續點擊“確定”，系統進入負數發票填開界面，此時需要手工填寫各項信息。其中，備注欄中自動顯示對應的通知單編號。 3-6數據庫中無對應藍字發票時的確認界面【第四步】確認發票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發票。說明： 1、一張通知單只能對應開具一張紅字發票，不能重復使用。如果輸入的通知單編號已經開具過紅字專用發票，則在輸入通知單編號并點擊“下一步”按鈕后，系統提示“您輸入的紅字發票通知單號已經使用過，不能重復使用”。 2、對帶有折扣的藍字發票開具相應紅字發票時，若數據庫中有藍字發票信息，則系統會自動調出票面信息并將折扣分攤反映在對應的商品行中。例如，開具一張帶10%折扣的藍字發票，如3-7所示，3行商品行均記錄的是折扣前原價，折扣行記錄的是對3行商品折扣掉的總金額和稅額。當開具對應紅字發票時，票面顯示如3-8所示，票面中不再顯示折扣行，而3行商品行均記錄的是折扣10%后的單價、金額和稅額。 3-7帶折扣的藍字發票 3-8帶折扣的紅字發票